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    六安市工商業聯合會2020年部門預算公開

    2020-01-21  六安市工商業聯合會(總商會) 閱讀數:3060 【字體:  【打印】 【關閉】


    六安市工商業聯合會

    2020年部門預算公開




    20201月


    目  錄

    第一部分 部門概況

    1.部門職責

    2.部門機構設置和人員情況

    3.2020年主要工作任務

    部分 2020年部門預算表

    1.2020年財政撥款收支總體情況

    2.2020年一般公共預算支出預算情況

    3.2020年一般公共預算基本支出預算情況

    4.2020年政府性基金預算收支總表

    5.2020年國有資本經營預算收支總表

    6.2020年部門收支總體情況表

    7.2020年部門收入預算總體情況表

    8.2020年部門支出預算總體情況表

    9.2020年部門基本支出預算總體情況表

    10.2020年部門政府采購支出預算表

    11.2020年部門政府購買服務支出預算表

    12.2020年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

    13.2020年項目支出預算績效目標表

    部分 2020年部門預算情況說明

    1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

    2.關于2020年部門一般公共預算安排情況說明

    3.關于2020年部門一般公共預算基本支出安排情況說明

    4.關于2020年部門政府性基金預算安排情況說明

    5.關于2020年部門國有資本經營預算安排情況說明

    6.關于2020年部門收支預算總體情況說明

    7.關于2020年部門收入預算總體情況說明

    8.關于2020年部門支出預算總體情況說明

    9.關于2020年部門項目支出預算安排情況說明

    10.關于2020年部門一般公共預算安排“三公”經費情況說明

    11.其他重要事項情況說明

    第四部分2020年部門預算重要名詞解釋


    第一部分 部門概況

    一、部門職責

    根據工商聯《章程》規定,工商聯主要職責是:具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體。是市委、市政府聯系非公有有經濟人士的橋梁和政府管理非公有制經濟的助手。主要任務是1、發揮政治協商和民主監督作用;2、加強對非公有制經濟代表人士的思想政治工作,團結、幫助、引導、教育他們愛國、敬業、誠信、守法,培養一支擁護黨的領導,熱愛社會主義的積極分子隊伍,負責代表人士政治安排的推薦工作;3、教育非公有制經濟代表人士致富思源、富而思進。推動非公有制經濟人士開展“光彩事業”活動;4、維護會員的合法權益;5、為會員在市場、技術、信息、管理、法律、會計咨詢等中介服務;6、組織會員對內對外商品評優活動及招商引資,組織會員商務考察,開拓國內國外市場;7、指導各縣區工商聯開展工作。8、參政議政。9、承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。

    、部門機構設置和人員情況

    六安市工商業聯合會2020年度部門預算包括市工商聯本級預算和市工商聯屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,(其中:行政單位1;;公益一類事業單位1,包括市非公有制經濟服務中心,編制10個(其中:行政編6個,事業編4個),實有人數14人(其中:在職11人,退休3人)。

    、2020年主要工作任務

    2020年主要工作任務是:1、學習宣傳貫徹黨的十九大精神,做好我市非公有制經濟人士的思想政治工作,開展非公經濟人士理想信念教育培訓工作;2、提高非公有制經濟人士參政議政水平,引導民營企業家參與社會管理;3、編印《2019年六安市民營經濟發展報告》;4、提高為會員企業服務能力,提供民營企業及個體工商戶維權、法律援助;5、加強會員組織、數據庫建設,規范管理行業商會(協會);6、加強非公有制企業黨組織建設;7、深入開展對我市非公有制經濟發展的調查研究工作;8、貫徹落實《中共六安市委、六安市人民政府關于貫徹落實《中共安徽省委、安徽省人民政府關于進一步加強和改進新形勢下工商聯工作的實施意見》的意見》,加強“直通車”機制建設;9、鼓勵、支持非公有制經濟轉型升級,提振企業發展信心;10、認真開展“工商聯與民營經濟共成長”活動;11、開展“百家民企進皖西”活動;12、開展“百企幫百村”活動,積極引導民營經濟參與光彩事業、扶貧、美好鄉村建設和綠色發展;13、認真開展商會人民調解委員會工作。




    第二部分 2020年部門預算表


    六安市工商業聯合會2020年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

    1.2020年財政撥款收支總體情況(附表1

    2.2020年一般公共預算支出預算情況(附表2

    3.2020年一般公共預算基本支出預算情況(附表3

    4.2020年政府性基金預算收支總表(附表4

    5.2020年國有資本經營預算收支總表(附表5

    6.2020年部門收支總體情況表(附表6

    7.2020年部門收入預算總體情況表(附表7

    8.2020年部門支出預算總體情況表(附表8

    9.2020年部門基本支出預算總體情況表(附表9

    10.2020年部門政府采購支出預算表(附表10

    11.2020年部門政府購買服務支出預算表(附表11

    12.2020年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表(附表12

    13.2020年項目支出預算績效目標表(附表13


    部分 2020年部門預算情況說明


    一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

    六安市工商業聯合會2020年財政撥款收支預算313.98萬元,較上年增加8.48萬元,增長2.77%,主要原因:基本支出中人員工資增加,項目支出中增加商會人民調解委員會運轉維護費。收入來源為:財政撥款收入;支出按功能分類分為:一般公共服務支出290.25萬元、社會保障和就業支出13.56萬元、住房保障支出10.17萬元。

    、關于2020年部門一般公共預算安排情況說明

    六安市工商業聯合會一般公共預算收入313.98萬元,較上年增加8.48萬元,增長2.77%,主要原因是人員工資增加,增加商會人民調解委員會運轉維護費。一般公共預算支出313.98萬元,比上年預算數增加8.48萬元,增長2.77%,主要原因是人員工資增加,增加商會人民調解委員會運轉維護費。具體情況如下:

    (一)“一般公共服務支出”290.25萬元,比上年預算數增加8.48萬元,增長2.77%,主要原因是人員工資增加,增加商會人民調解委員會運轉維護費。其中“行政運行”預算125.26萬元,主要用于保障單位正常運轉人員支出和日常公用支出;“一般行政管理事務”預算49.90萬元,主要用于項目支出;“參政議政”預算115.09萬元,主要用于召開座談會、開展走訪調研等活動,廣泛征集政協提案、大會發言以及資政會、政黨協商會大會發言等。

    (二)“社會保障和就業支出”13.56萬元,比上年預算數減少2.26萬元,降低14.28%,主要原因是人員減少。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算13.56萬元,主要用于本辦機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出。

    (三)“住房保障支出”10.17萬元,比上年預算數增加0.67萬元,增長7.05%,主要原因是住房公積金支出增加。其中“住房公積金”預算10.17萬元,主要用于本辦機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

    、關于2020年部門一般公共預算基本支出安排情況說明

    六安市工商業聯合會2020年一般公共預算基本支出148.99萬元,具體情況如下:

    (一)工資福利支出120.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;

    (二)商品和服務支出27.25萬元,主要包括:辦公費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出;

    (三)對個人和家庭的補助0.79萬元,主要包括:醫療費、其他對個人和家庭的補助支出。

    、關于2020年部門政府性基金預算安排情況說明

    六安市工商業聯合會2020年政府性基金收入預算0萬元。

    六安市工商業聯合會2020年政府性基金支出預算0萬元。

    五、關于2020年部門國有資本經營預算安排情況說明

    六安市工商業聯合會2020年國有資本經營收入預算0萬元。

    六安市工商業聯合會2020年國有資本經營支出預算0萬元。

    六、關于2020年部門收支預算總體情況說明

    按照綜合預算管理的原則,六安市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市工商業聯合會2020年收支總預算313.98萬元,較上年增加8.48萬元,增長2.77%,主要原因:基本支出中人員工資增加,項目支出中增加商會人民調解委員會運轉維護費。收入來源為:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

    七、關于2020年部門收入預算總體情況說明

    2020年部門組織收入0萬元,部門可支配收入313.98萬元,較上年增加8.48萬元,增長2.77%,主要原因:基本支出中人員工資增加,項目支出中增加商會人民調解委員會運轉維護費。

    八、關于2020年部門支出預算總體情況說明

    2020年部門支出預算總額313.98萬元,同上年相比增加8.48萬元。其中:財政撥款(補助)安排313.98萬元,同上年相比增加8.48萬元。各項支出增減原因分析:

    1)人員支出增加3.58萬元,原因是:人員增資。

    2)定額公用支出減少1.47萬元,原因是:人員減少。

    3)項目支出增加4.9萬元,原因是:增加商會人民調解委員會運作維護費。

    、關于2020年部門項目支出預算安排情況說明

    根據部門事業發展目標,結合財力可能,2020年共安排支出項目3個,資金總額164.99萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排164.99,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,政府債券收入安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    一、專項業務費113萬元,其中:財政預算內撥款安排113萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    (一)非公經濟、異地商會等專項經費,財政預算內撥款安排105萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    ????項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發﹝2010﹞16號、皖發﹝2011﹞12號、六發﹝2011﹞17號等文件精神。

    項目內容:法律服務中心3個事業編工作人員開展法律咨詢服務、發放法律法規匯編、宣傳讀本等工作經費;行業商協會改革推進工作及籌建異地六安商會工作經費;在《皖西日報》等主流媒體上開設“工商聯與民營企業共成長”專欄宣傳費用,主要宣傳非公經濟代表人士履行社會責任情況、工商聯工作開展情況及優秀民營企業家人物訪談;發布2019年民營經濟發展情況、市委市政府惠企政策、工商聯調研成果及民企20強排序;收集民營企業發展過程中遇到的困難與問題,總結共性,通過“工商聯直通車”機制報告給市委市政府主要領導;召開座談會、開展走訪調研等活動,廣泛征集政協提案、大會發言以及資政會、政黨協商會大會發言等;“百企幫百村”三年扶貧行動,動員1024家非公企業及行業商協會與351個貧困村簽訂幫扶協議,制定幫扶措施,幫助貧困村脫貧。及同心示范活動經費;結對幫扶貧困村金安區思古潭村脫貧攻堅工作經費;文明創建結對共建小區金安區清水河街道九里溝社區明月港灣小區創建經費;召開異地招商推介會以及邀請全國知名民企來六安參加“百家民企進皖西”現場會等活動經費;民商事調解中心3位工作人員工作經費,調解中心主要業務是為民營企業提供民商事糾紛調解服務以及中小企業產權保護維權服務等;商會人民調解委員會日常辦公,調解委員會由市工商聯依法設立,在市級司法行政部門和人民法院指導下,遵照自愿、平等原則,主要對涉及商會會員的各類民間糾紛進行調解。

    項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:

    辦公費35萬元,主要用于保障運行;印刷費2萬元,主要用于編印宣傳資料及民營經濟發展報告等;差旅費15萬元,主要用于調研、考察等活動;會議費25萬元,主要用于召開各項工作會議;培訓費21萬元,主要用于非公經濟人士培訓;其他商品和服務支出7萬元,主要用于其他辦公支出。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    (二)四屆七次、八次常委會專項會議費8萬元,其中:財政預算內撥款安排8萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》。

    項目內容:工商聯常務委員會議每年召開兩次。

    項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:會議費7萬元,主要用于召開常務委員會議;其他商品和服務支出1萬元,主要用于其他支出。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    二、運轉維護費49.9萬元,其中:財政預算內撥款安排49.9萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:根據實際工作需要。

    項目內容:非公經濟黨群服務中心運轉維護,辦公場地租賃費用。

    項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:辦公費6.9萬元,主要用于中心日常運轉;租賃費43萬元,主要用于中心場地租賃。

    三、對個人和家庭補助2.09萬元,其中:財政預算內撥款安排2.09萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:扶貧工作人員補貼。

    項目內容:扶貧工作人員補貼。

    項目起止時間:2020年1月1日-2020年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:其他對個人和家庭的補助支出2.09萬元,主要用于扶貧工作人員補貼。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    十、關于2020年部門一般公共預算安排“三公”經費情況說明

    根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2020年共安排“三公”經費預算1.80萬元,較上年持平。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為1.80萬元,公務用車購置及運行費支出預算為0萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元,2019年相同。

    (二)公務接待費支出1.80萬元,2019年相同。經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和市委市政府20條要求,嚴格執行市直機關公務接待費管理辦法規定。

    (三)公務用車購置及運行費支出0萬元,2019年相同。

    十一、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況。

    2020年六安市工商業聯合會部門機關運行經費安排27.25萬元,包括:辦公費4.8萬元,維修(護)費6萬元,會議費5萬元,公務接待費1.8萬元。較上年增加0.15萬元,增長0.55%,主要原因是辦公費增加。

    (二)政府采購預算安排情況。

    2020六安市工商業聯合會部門政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。具體項目情況說明如下:

    1. 辦公家具項目經費1萬元。

    采購目錄及數量(類、品、目):辦公家具

    采購計劃實施時間:2020年1月1日-2020年12月31日

    (三)國有資產占有使用情況。

    根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦[2011]91號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組[2015]1號)文件規定,六安市工商業聯合會部門辦公等房屋由市資產中心統一管理。

    根據《六安市公務用車改革領導小組辦公室關于進一步規范公務用車制度改革有關工作的通知》(六車改辦[2015]11號)文件規定,六安市工商業聯合會部門車輛交由公務用車管理平臺統一管理。

    根據資產管理有關要求,結合部門實際,2020年共安排資產購置支出0項,資金總額0萬元。

    (四)項目及績效目標情況。

    六安市工商業聯合會部門202050萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共1個,涉及預算資金105萬元??冃繕藢嵭胁块T自評或第三方評價。




    部分 2020年部門預算重要名詞解釋

    一、財政撥款收入:財政當年撥付的資金,主要包括般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。 二、基本支出:是指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:是指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附表:2020年部門預算表(13張)

    1.2020年財政撥款收支總體情況.PDF

    2.2020年一般公共預算支出預算情況.PDF

    3.2020年一般公共預算基本支出預算情況.PDF

    4.2020年政府性基金預算收支總表.PDF

    5.2020年國有資本經營預算收支總表.PDF

    6.2020年部門收支總體情況表.PDF

    7.2020年部門收入預算總體情況表.PDF

    8.2020年部門支出預算總體情況表.PDF

    9.2020年部門基本支出預算總體情況表.PDF

    10.2020年部門政府采購支出預算表.PDF

    11.2020年部門政府購買服務支出預算表.PDF

    12.2020年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表.PDF

    13.2020年項目支出預算績效目標表.PDF

    2020年財政撥款收支總體情況表(附表1).pdf

    2020年一般公共預算支出預算情況表(附表2).pdf

    2020年一般公共預算基本支出預算情況表(附表3).pdf

    2020年政府性基金預算收支總表(附表4).pdf

    2020年國有資本經營預算收支總表(附表5).pdf

    2020年部門收支總體情況表(附表6).pdf

    2020年部門收入預算總體情況表(附表7).pdf

    2020年部門支出預算總體情況表(附表8).pdf

    2020年部門基本支出預算總體情況表(附表9).pdf

    2020年部門政府采購支出預算表(附表10).pdf

    2020年部門政府購買服務支出預算表(附表11).pdf

    2020年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表(附表12).pdf

    2020年項目支出預算績效目標表(附表13).pdf


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