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    六安市工商業聯合會2019年部門預算說明

    2019-01-24  六安市工商業聯合會(總商會) 閱讀數:1767 【字體:  【打印】 【關閉】

    六安市工商業聯合會2019年部門

    預算說明

    2019年1月

    目  錄

    第一部分 部門基本概況

    一、部門主要職責

    二、2019年主要工作任務

    三、2019年預算編制指導思想和原則

    四、部門機構設置和人員情況

    五、部門綜合定額標準

    第二部分 2019年部門預算安排情況

    一、2019年部門收支預算總體情況

    二、2019年部門收入預算總體情況

    三、2019年部門支出預算總體情況

    四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

    五、預算績效管理情況

    2019年部門財政撥款收支預算總體情況

    2019年部門一般公共預算安排情況

    2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

    2019年部門政府性基金預算安排情況

    2019年部門社?;痤A算安排情況

    2019年部門國有資本經營預算安排情況

    2019年部門政府采購預算安排情況

    2019年部門政府購買服務預算安排情況

    2019年部門資產購置預算安排情況

    2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

    2019年部門機關運行經費安排情況

    2019年部門國有資產占有使用情況

    第三部分 2019年部門預算重要名詞解釋

    六安市工商業聯合會 2019年部門預算說明

    根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合工作實際,編制本部門預算草案。

    部門基本概況

    一、部門主要職責

    根據工商聯《章程》規定,工商聯主要職責是:具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體。是市委、市政府聯系非公有有經濟人士的橋梁和政府管理非公有制經濟的助手。主要任務是1、發揮政治協商和民主監督作用;2、加強對非公有制經濟代表人士的思想政治工作,團結、幫助、引導、教育他們愛國、敬業、誠信、守法,培養一支擁護黨的領導,熱愛社會主義的積極分子隊伍,負責代表人士政治安排的推薦工作;3、教育非公有制經濟代表人士致富思源、富而思進。推動非公有制經濟人士開展“光彩事業”活動;4、維護會員的合法權益;5、為會員在市場、技術、信息、管理、法律、會計咨詢等中介服務;6、組織會員對內對外商品評優活動及招商引資,組織會員商務考察,開拓國內國外市場;7、指導各縣區工商聯開展工作。8、參政議政。9、承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。

    二、2019年主要工作任務

    2019年主要工作任務是:1、學習宣傳貫徹黨的十九大精神,做好我市非公有制經濟人士的思想政治工作,開展非公經濟人士理想信念教育培訓工作;2、提高非公有制經濟人士參政議政水平,引導民營企業家參與社會管理;3、編印《2018年六安市民營經濟發展報告》;4、提高為會員企業服務能力,提供民營企業及個體工商戶維權、法律援助;5、加強會員組織、數據庫建設,規范管理行業商會(協會);6、加強非公有制企業黨組織建設;7、深入開展對我市非公有制經濟發展的調查研究工作;8、貫徹落實《中共六安市委、六安市人民政府關于貫徹落實《中共安徽省委、安徽省人民政府關于進一步加強和改進新形勢下工商聯工作的實施意見》的意見》,加強“直通車”機制建設;9、鼓勵、支持非公有制經濟轉型升級,提振企業發展信心;10、認真開展“工商聯與民營經濟共成長”活動;11、開展“百家民企進皖西”活動;12、開展“百企幫百村”活動,積極引導民營經濟參與光彩事業、扶貧、美好鄉村建設和綠色發展。

    三、2019年預算編制指導思想和原則

    根據2019年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2019年主要工作任務,編制2019年部門預算的指導思想和原則是:以黨的十九大會議精神為指導,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真貫徹落實市委市政府決策部署,堅持依法理財、科學理財,進一步優化財政支出結構,加大對供給側結構性改革、脫貧攻堅以及綠色發展的支持力度,從嚴控制“三公”經費等一般性支出;不斷深化預算管理制度改革,建立健全跨年度預算平衡機制,滾動編制中期財政規劃,推進財政資金統籌使用,強化預算績效管理,加大預算信息公開力度;規范部門預算編制管理,提高預算到位率,增強預算透明度。


    四、部門機構設置和人員情況

    六安市工商業聯合會包括部門本級組成,編制9個(其中:行政編6個,事業編3個),實有人數14人(其中:在職12人,退休2人)。機構性質及人員情況如下表:

    單位:人

    單位名稱

    單位性質

    編制數

    2019年人員實有數

    2018年人員實有數

    比上年度增減

    小計

    在職

    離休

    退休

    小計

    在職

    離休

    退休

    小計

    在職

    離休

    退休

    合計















     六安市工商業聯合會本級

    行政

    9

    14

    12

    0

    2

    14

    12

    0

    2

    4

    3

    0

    1

    填表說明:1.“單位性質”按以下內容填寫:行政、參公、公益一類事業、公益二類事業、暫未劃分類別事業。

         2.市級財政不供給人員經費的市軍分區、武警支隊和消防支隊等部門不填此表。

         3.此表填列到二級單位。

    五、部門綜合定額標準

    根據2019年市直基本支出供給政策(詳見《2019年六安市市級部門預算編制手冊》),六安市工商業聯合會本級和所屬基層預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:

    單位:元/人.年

    單位名稱

    預算供給形式

    類/檔

    定額標準

    六安市工商業聯合會本級

    全額撥款

    行政三檔

    8000

    2019年部門預算安排情況

    一、2019年部門收支預算總體情況

    按照綜合預算管理的原則,六安市工商業聯合會部門所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市工商業聯合會部門2019年收支總預算305.5萬元,較上年增加36.45萬元,增長13.54%,主要原因是基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心運轉維護費。收入來源為:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出。

    二、2019年部門收入預算總體情況

    2019年部門組織收入0萬元,部門可支配收入0萬元,具體情況如下表:

    1、2019年部門組織收入計劃情況表

    單位:萬元

    部門組織收入項目名稱

    2019年預期數

    2018年預期數

    增減數

    增減幅度(%)

    增加(減少)原因分析

    合計

    0

    0

    0

    0

    0

    專項收入

    0

    0

    0

    0

    0

    行政事業性收費收入

    0

    0

    0

    0

    0

    罰沒收入

    0

    0

    0

    0

    0

    國有資源(資產)有償使用收入

    0

    0

    0

    0

    0

    捐贈收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府住房基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入預算管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入特設戶管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府性基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    國有資本經營預算收入

    0

    0

    0

    0

    0

    組織收入項目說明如下:

    1)專項收入0萬元。

    2)行政事業性收費收入0萬元。

    3)罰沒收入0萬元。

    4)國有資源(資產)有償使用收入0萬元。

    5)捐贈收入0萬元。

    6)政府住房基金收入0萬元。

    7)納入預算管理的其他非稅收入0萬元。

    8)納入特設戶管理的其他非稅收入0萬元。

    9)政府性基金收入0萬元。

    10)國有資本經營預算收入0萬元。

    2、2019年部門可支配收入預算情況表

    單位:萬元

    部門可支配收入項目

    名稱

    2019年預算數

    2018年預算數

    增減數

    增減幅度(%)

    增加(減少)原因分析

    合計

    305.50

    269.05

    36.45

    13.54

    基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心運轉維護費

    財政預算內撥款收入

    305.50

    269.05

    36.45

    13.54


    財政預算內撥補辦案補助收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入預算內管理的非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    非稅收入專戶核撥收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入特設戶管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府性基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府債券收入

    0

    0

    0

    0

    0

    轉移性收入

    0

    0

    0

    0

    0

    上年結轉結余

    0

    0

    0

    0

    0

    三、2019年部門支出預算總體情況

    2019年部門支出預算總額305.50萬元,同上年相比增加36.45萬元。其中:財政撥款(補助)安排305.50萬元,同上年相比增加36.45萬元。具體情況如下表:

    1、2019年部門支出預算分類別分來源情況總表

    單位:萬元

    支出類別

    合計

    2019年財政撥款(補助)安排

    非稅收入專戶核撥收入安排

    其他資金安排

    上年結轉結余安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的非稅收入安排

    合 計

    305.50

    305.5

    305.5

    0

    0

    0

    0

    0

    人員支出

    145.41

    145.41

    145.41

    0

    0

    0

    0

    0

     工資福利支出

    116.33

    116.33

    116.33

    0

    0

    0

    0

    0

     對個人和家庭的補助

    0.36

    0.36

    0.36

    0

    0

    0

    0

    0

    定額公用支出

    28.72

    28.72

    28.72

    0

    0

    0

    0

    0

    其中:綜合定額

    8.30

    8.30

    8.30

    0

    0

    0

    0

    0

    項目支出

    160.09

    160.09

    160.09

    0

    0

    0

    0

    0

    2、2019年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)


    blob.png



    3、各項支出增減原因分析:

    2019年財政撥款(補助)安排共增加36.45萬元,其中:

    1)人員支出增加25.45萬元,原因是:增人增資。

    2)定額公用支出增加1.6萬元,原因是:人員增加。

    3)項目支出增加11萬元,原因是:增加非公經濟黨群服務中心運轉維護費。

    4、2019年部門支出預算分功能科目對比表

    單位:萬元

    功能科目

    2019年預算數

    2018年預算數

    增減數

    增減幅度(%)

    小計

    財政撥款(補助)安排

    其他資金安排

    小計

    財政撥款(補助)

    安排

    其他資金安排

    合計

    305.5

    305.5

    0

    269.05

    269.05

    0

    36.45

    13.54

    一般公共服務支出

    280.18

    280.18

    0

    248.92

    248.92

    0

    31.26

    12.55

    社會保障和就業支出

    15.82

    15.82

    0

    12.58

    12.58

    0

    3.24

    25.75

    住房保障支出

    9.5

    9.5

    0

    7.55

    7.55

    0

    1.95

    25.82


    四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

    根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2019年共安排項目支出3項,資金總額160.09萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排160.09萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,政府債券收入安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    (一)六安市工商業聯合會部門本級2019年項目支出安排情況說明

    一、專項業務費90萬元,其中:財政預算內撥款安排90萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    1)民營經濟法律服務中心運行經費10萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:法律服務中心3個事業編工作人員開展法律咨詢服務、發放法律法規匯編、宣傳讀本等工作經費。

    2)異地商會建設及行業商會(協會)管理專項5萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于行業商協會改革推進工作及籌建異地六安商會工作經費。

    3)加強與主流媒體的合作宣傳8萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于在《皖西日報》等主流媒體上開設“工商聯與民營企業共成長”專欄宣傳費用,主要宣傳非公經濟代表人士履行社會責任情況、工商聯工作開展情況及優秀民營企業家人物訪談。

    4)2018民營經濟發展報告》編制經費6萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于發布2018年民營經濟發展情況、市委市政府惠企政策、工商聯調研成果及民企20強排序。

    5)直通車工作機制建設專項5萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于收集民營企業發展過程中遇到的困難與問題,總結共性,通過“工商聯直通車”機制報告給市委市政府主要領導。

    6)參政議政調研5萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于召開座談會、開展走訪調研等活動,廣泛征集政協提案、大會發言以及資政會、政黨協商會大會發言等。

    7)“同心示范工程”10萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于“百企幫百村”三年扶貧行動,動員1024家非公企業及行業商協會與351個貧困村簽訂幫扶協議,制定幫扶措施,幫助貧困村脫貧。

    8)扶貧工作經費5萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于結對幫扶貧困村金安區思古潭村脫貧攻堅工作經費。

    9)創建工作經費3萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于文明創建結對共建小區金安區清水河街道九里溝社區明月港灣小區創建經費。

    10)百家民企進皖西18萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于召開異地招商推介會以及邀請全國知名民企來六安參加“百家民企進皖西”現場會等活動經費。

    11)民商事調解中心工作經15萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發201016號、皖發201112號、六發201117號等文件精神。

    項目內容:主要用于民商事調解中心3位工作人員工作經費,調解中心主要業務是為民營企業提供民商事糾紛調解服務以及中小企業產權保護維權服務等。

    項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:辦公費55萬元,主要用于保障運行;

    印刷費2萬元,主要用于編印宣傳資料及民營經濟發展報告等;

    差旅費8萬元,主要用于調研、考察等活動;

    會議費10萬元,主要用于召開各項工作會議;

    其他商品和服務支出15萬元,主要用于其他辦公支出。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    二、專項會議費8萬元,其中:財政預算內撥款安排8萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》。

    項目內容:工商聯常務委員會議每年召開兩次。

    項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:會議費7萬元,主要用于召開常務委員會議;

    其他商品和服務支出1萬元,主要用于其他支出。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    三、運轉維護費60萬元,其中:財政預算內撥款安排60萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:根據實際工作需要。

    項目內容:籌建非公經濟黨群服務中心,辦公場地租賃費用。

    項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:辦公費8萬元,主要用于維修維護;

    水費1萬元,主要用于保障運行;

    電費4萬元,主要用于保障運行;

    物業管理費4萬元,主要用于保障運行;

    租賃費43萬元,主要用于中心場地租賃。

    項目政府采購預算金額4萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    四、對個人和家庭補助2.09萬元,其中:財政預算內撥款安排2.09萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:扶貧工作人員補貼。

    項目內容:扶貧工作人員補貼。

    項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:其他對個人和家庭的補助支出2.09萬元,主要用于扶貧工作人員補貼。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    五、預算績效管理情況

    2019年項目支出績效自評項4個,項目金額160.09萬元,項目支出績效自評實現全覆蓋。其中重點評價項目為專項業務費,涉及財政預算內撥款安排90萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排 0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排  0萬元。

    根據市財政局項目支出績效目標編制要求,2019年編制預算績效目標的項目共4個,資金總額 萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排160.09萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排  0萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

    2019年編制支出預算績效目標項目統計表

    單位:萬元   

    項目名稱

    合計

    2019年財政撥款(補助)安排

    非稅收入專戶核撥收入安排

    其他資金安排

    上年結余安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的非稅收入安排

    合計

    160.09

    160.09

    160.09

    0

    0

    0

    0

    0

    六安市工商業聯合會

    160.09

    160.09

    160.09

    0

    0

    0

    0

    0

    專項業務費

    90.00

    90.00

    90.00

    0

    0

    0

    0

    0

    專項會議費

    8.00

    8.00

    8.00

    0

    0

    0

    0

    0

    運轉維護費

    60

    60

    60

    0

    0

    0

    0

    0

    對個人和家庭補助

    2.09

    2.09

    2.09

    0

    0

    0

    0

    0


    2019年部門財政撥款收支預算總體情況

    六安市工商業聯合會 部門2019年財政撥款收支預算305.5萬元,較上年增加36.45萬元,主要原因是基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心運轉維護費。收入來源包括:一般公共預算撥款305.5萬元,占100%;政府性基金撥款0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款0萬元,占0%。支出包括:一般公共服務280.18萬元,占91.71%;社會保障和就業支出15.82萬元,占5.17%;住房保障支出9.5萬元,占3.12%。

    2019年部門一般公共預算安排情況

    六安市工商業聯合會 部門2019年一般公共預算收入305.5萬元,較上年增加36.45萬元,增長13.54%,主要原因是基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心運轉維護費。一般公共預算支出305.5萬元,比上年預算數增加36.45萬元,增長13.54%。主要原因是基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心運轉維護費。其中:一般公共服務280.18萬元,占91.71%;社會保障和就業支出15.82萬元,占5.17%;住房保障支出9.5萬元,占3.12%。具體情況如下:

    (一)“一般公共服務支出”2019年預算280.18萬元,比2018年預算增加31.26萬元,增長12.55%,增加的原因主要是人員工資增加。其中,“行政運行”預算145.41萬元,主要用于保障聯機關和所屬預算單位正常運轉的基本支出;“一般行政管理事務”預算160.09萬元,主要用于開展各項業務工作。

    (二)“社會保障和就業支出”2019年預算15.82萬元,比2018年預算增加3.24萬元,增長25.75%,增加(減少)原因主要是增人增資。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算15.82萬元,主要用于聯機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出;“機關事業單位職業年金繳費支出”預算0萬元,主要用于聯機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的職業年金方面的支出。

    ( 三)“住房保障支出”2019年預算9.5萬元,比2018年預算增加1.95萬元,增長25.82%,增加原因主要是增人增資等。其中:“住房公積金”預算9.5萬元,主要用于聯機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。


    2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

    六安市工商業聯合會 部門2019年一般公共預算基本支出145.41萬元,具體情況如下:

    (一)工資福利支出 116.33萬元,包括:基本工資45.41萬元、津貼補貼23.29萬元、機關事業單位基本養老保險15.82萬元、獎金3.17萬元、其他工資福利支出3.96萬元、其他社會保障費6萬元、住房公積金9.5萬元、公務員醫療補助1.94萬元、績效工資7.24萬元。

    (二)商品和服務支出28.72萬元,包括:福利費0.04萬元、工會經費0.91萬元、公務用車補貼及運行費8.27萬元、會議費5萬元、網絡運行維護費6萬元、綜合定額費用8.3萬元、公務接待費1.8萬元、其他商品和服務支出0.2萬元。

    (三)對個人和家庭的補助0.36萬元,包括:離退休干部醫療費0.35萬元、其他對個人和家庭布置0.01萬元。

    (四)其他資本性支出0萬元。


    2019年部門政府性基金預算安排情況

    六安市工商業聯合會部門2019年政府性基金收入預算0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:六安市工商業聯合會基金本年收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元。加上年結余 萬元。政府性基金收入預算總計0萬元。

    六安市工商業聯合會部門2019年政府性基金預算本年支出0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:六安市工商業聯合會基金本年支出0萬元,比上年預算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。加滾存結余0萬元,政府性基金支出預算總計0萬元。基本支出預算0萬元,其中:工資福利支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元;定額公用支出0萬元;安排項目支出預算0萬元。


    2019年部門社會保險基金預算安排情況

    六安市工商業聯合會部門2019年社?;鹗杖腩A算0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:六安市工商業聯合會基金本年收入0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;六安市工商業聯合會基金本年收入0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。加上年結余0萬元。社會保險基金預算收入總計0萬元。

    六安市工商業聯合會部門2019年社會保險基金本年支出0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:六安市工商業聯合會基金本年支出0萬元,比上年預算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。加滾存結余0萬元,社會保險基金預算支出總計0萬元。


    2019年部門國有資本經營預算安排情況

    六安市工商業聯合會部門2019年國有資本經營收入預算0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:六安市工商業聯合會本年收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元。加年年結轉0萬元,國有資本經營預算收入總計0萬元。

    六安市工商業聯合會部門2019年國有資本經營預算支出0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:六安市工商業聯合會本年支出0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。加調出資金0萬元,結轉下年0萬元,國有資本經營預算支出總計 0萬元。


    2019年部門政府采購預算安排情況

    根據政府采購有關要求,結合部門實際,六安市工商業聯合會部門2019年共安排政府采購支出 1項,資金總額4萬元,其中:財政預算內撥款安排4萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    1、非公經濟黨群服務中心辦公用房租賃經費4萬元,其中:財政預算內撥款安排4萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

    采購目錄及數量(類、品、目):物業管理服務費4萬元。

    采購計劃實施時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

    2019年部門政府購買服務預算安排情況

    根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,2019年共安排政府購買服務支出0項,資金總額0萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

    2019年部門資產購置預算安排情況

    根據資產管理有關要求,結合部門實際,2019年共安排資產購置支出0項,資金總額0萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

    2019年部門機關運行經費安排情況

    2018年六安市工商業聯合會機關運行經費安排186.72萬元,其中:基本支出28.72萬元,項目支出158萬元。


    2019年部門國有資產占有使用情況

    根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦[2011]91號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組[2015]1號)文件規定,六安市工商業聯合會部門辦公等房屋由市資產中心統一管理。

    根據《六安市公務用車改革領導小組辦公室關于進一步規范公務用車制度改革有關工作的通知》(六車改辦[2015]11號)文件規定,六安市工商業聯合會部門車輛交由公務用車管理平臺統一管理。

    2019年部門預算名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指在基本支出之外為完成部門職責和事業發展目標所發生的支出。

    (四)機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。


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