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    六安市工商業聯合會2018年部門預算

    2018-01-29  六安市工商業聯合會(總商會) 閱讀數:2130 【字體:  【打印】 【關閉】

    六安市工商業聯合會2018年部門預算

    2018年1月

    目  錄

    工商業聯合會2018年部門預算說明

    第一部分 六安市工商業聯合會基本概況

    一、部門主要職責

    二、2018主要工作任務

    三、2018年預算編制指導思想和原則

    四、部門機構設置和人員情況

    五、部門基層預算單位日常公用經費綜合定額標準

    第二部分 2018年六安市工商業聯合會預算安排情況

    一、2018年部門收支預算總體情況

    二、2018年部門收入預算總體情況

    三、2018年部門支出預算總體情況

    四、2018年部門項目支出預算安排情況說明

    五、2018年部門項目支出預算績效目標編制情況說明

    2018年部門財政撥款收支預算總體情況

    2018年部門一般公共預算安排情況

    2018年部門一般公共預算基本支出情況說明

    2018年部門政府性基金預算安排情況

    2018年部門社?;痤A算安排情況

    2018年部門國有資本經營預算安排情況

    2018年部門政府采購預算安排情況

    2018年部門政府購買服務預算安排情況

    2018年部門資產購置預算安排情況

    2018年部門三公經費預算安排情況

    2018年部門機關運行經費安排情況

    2018年部門國有資產占有使用情況說明

    第三部分 2018年部門預算重要名詞解釋


    六安市工商業聯合會2018年部門預算報表

    表一、2018年六安市直部門預算收支總表 27

    表二、2018年六安市直部門組織收入預算表 28

    表三、2018年六安市直部門可支配收入預算表 29

    表四、2018年六安市直部門預算分單位分經濟科目資金來源明細表 30

    表五、2018年六安市直部門預算分單位項目支出資金來源表 32

    表六、2018年六安市直部門預算政府采購預算表 33

    表七、2018年六安市直部門預算資產購置預算表 34

    表八、2018年六安直部門預算政府購買服務預算表 35

    表九、2018年六安市直部門預算單位人員基本數字表 36

    表十、2018年六安市直部門預算政府債務收支計劃表 37

    表十一、2018年六安市直部門預算學生基本數字表 38

    表十二、2018年六安市直部門預算專項轉移支付表 39

    六安市工商業聯合會 2018年部門整體支出預算績效目標表

    表一、2018年六安市工商業聯合會部門整體支出預算績效目標表 40

    六安市工商業聯合會 2018年項目支出預算績效目標表

    表一、非公經濟、異地商會等專項經費項目支出預算績效目標表 43

    表二、非公經濟黨群服務中心辦公用房租賃經費項目支出預算績效目標表 45


    六安市工商業聯合會 2018年部門預算說明

    根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合本部門2018年工作實際,編制本部門預算草案。

    部門基本概況

    一、六安市工商業聯合會主要職責

    根據工商聯《章程》規定,工商聯主要職責是:具有統戰性、經濟性、民間性的人民團體。是市委、市政府聯系非公有經濟人士的橋梁和政府管理非公有制經濟的助手。主要任務是:

    1、發揮政治協商和民主監督作用;2、加強對非公有制經濟代表人士的思想政治工作,團結、幫助、引導、教育他們愛國、敬業、誠信、守法,培養一支擁護黨的領導,熱愛社會主義的積極分子隊伍,負責代表人士政治安排的推薦工作;3、教育非公有制經濟代表人士致富思源、富而思進。推動非公有制經濟人士開展“光彩事業”活動;4、維護會員的合法權益;5、為會員在市場、技術、信息、管理、法律、會計咨詢等中介服務;6、組織會員對內對外商品評優活動及招商引資,組織會員商務考察,開拓國內國外市場;7、指導各縣區工商聯開展工作。8、參政議政。9、承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。

    二、六安市工商業聯合會 2018年主要工作任務

    2018年主要工作任務是:1、學習宣傳貫徹黨的十九大精神,做好我市非公有制經濟人士的思想政治工作,開展非公經濟人士理想信念教育培訓工作;2、提高非公有制經濟人士參政議政水平,引導民營企業家參與社會管理;3、編印《2017年六安市民營經濟發展報告》;4、提高為會員企業服務能力,提供民營企業及個體工商戶維權、法律援助;5、加強會員組織、數據庫建設,規范管理行業商會(協會);6、加強非公有制企業黨組織建設;7、深入開展對我市非公有制經濟發展的調查研究工作;8、貫徹落實《中共六安市委、六安市人民政府關于貫徹落實〈中共安徽省委、安徽省人民政府關于進一步加強和改進新形勢下工商聯工作的實施意見〉的意見》,加強“直通車”機制建設;9、鼓勵、支持非公有制經濟轉型升級,提振企業發展信心;10、認真開展“工商聯與民營經濟共成長”活動;11、開展“百家民企進皖西”活動;12、開展“百企幫百村”活動,積極引導民營經濟參與光彩事業、扶貧、美好鄉村建設和綠色發展。

    三、2018年預算編制指導思想和原則

    根據2018年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2018年主要工作任務,編制2018年部門預算的指導思想和原則是:以黨的十九大會議精神為指導,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真貫徹落實市委市政府決策部署,堅持依法理財、科學理財,進一步優化財政支出結構,加大對供給側結構性改革、脫貧攻堅以及綠色發展的支持力度,從嚴控制“三公”經費等一般性支出;不斷深化預算管理制度改革,建立健全跨年度預算平衡機制,滾動編制中期財政規劃,推進財政資金統籌使用,強化預算績效管理,加大預算信息公開力度;規范部門預算編制管理,提高預算到位率,增強預算透明度。

    四、部門機構設置和人員情況

    六安市工商業聯合會由聯本級組成,機構性質及人員情況如下表:

    單位:人

    單位名稱

    單位性質

    編制數

    2018年人員實有數

    2017年人員實有數

    比上年度增減

    小計

    在職

    離休

    退休

    小計

    在職

    離休

    退休

    小計

    在職

    離休

    退休

    合計

    行政

    9

    10

    9

    0

    1

    11

    10

    0

    1

    -1

    -1

    0

    0

     六安市工商業聯合會本級

    行政

    9

    10

    9

    0

    1

    11

    10

    0

    1

    -1

    -1

    0

    0

    五、部門基層預算單位日常公用經費綜合定額標準

    根據2018年市直基本支出供給政策,六安市工商業聯合會本級和所屬基層預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:

    單位:元/人.年

    單位名稱

    預算供給形式

    類/檔

    定額標準

    六安市工商業聯合會本級

    全額撥款

    行政三檔

    8000

    2018年部門預算安排情況

    一、2018年部門收支預算總體情況

    按照綜合預算管理的原則,六安市工商業聯合會部門所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市工商業聯合會部門2018年收支總預算305.05萬元,較上年增加67.43萬元,增長28.37%,主要原因是基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心場地租賃費。收入來源為:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務、住房保障支出、社會保障和就業支出等。

    二、2018年部門收入預算總體情況

    2018年部門組織收入0萬元,部門可支配收入305.05萬元,具體情況如下表:

    1、2018年部門組織收入計劃情況表

    單位:萬元

    部門組織收入項目名稱

    2018年預期數

    2017年預期數

    增減數

    增減幅度(%)

    增/減原因分析

    合計

    0

    0

    0

    0

    0

    專項收入

    0

    0

    0

    0

    0

    行政事業性收費收入

    0

    0

    0

    0

    0

    罰沒收入

    0

    0

    0

    0

    0

    國有資源(資產)有償使用收入

    0

    0

    0

    0

    0

    捐贈收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府住房基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入預算管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入特設戶管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府性基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    國有資本經營預算收入

    0

    0

    0

    0

    0

    組織收入項目說明如下:

    1)專項收入0萬元。

    2)行政事業性收費收入0萬元。

    3)罰沒收入0萬元。

    4)國有資源(資產)有償使用收入0萬元。

    5)捐贈收入0萬元。

    6)政府住房基金收入0萬元。

    7)納入預算管理的其他非稅收入0萬元。

    8)納入特設戶管理的其他非稅收入0萬元。

    9)政府性基金收入0萬元。

    10)國有資本經營預算收入0萬元。


    2、2018年部門可支配收入預算情況表

    單位:萬元

    部門可支配收入項目

    名稱

    2018年預算數

    2017年預算數

    增減數

    增減幅度(%)

    增/減原因分析

    合計

    305.05

    237.62

    67.43

    28.37

    基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心場地租賃費

    財政預算內撥款收入

    305.05

    237.62

    67.43

    28.37

    基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心場地租賃費

    財政預算內撥補辦案補助收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入預算內管理的非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    非稅收入專戶核撥收入

    0

    0

    0

    0

    0

    納入特設戶管理的其他非稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    政府性基金收入

    0

    0

    0

    0

    0

    轉移性收入

    0

    0

    0

    0

    0

    上年結轉結余

    0

    0

    0

    0

    0

    三、2018年部門支出預算總體情況

    2018年部門支出預算總額305.05萬元,同上年相比增加67.43萬元。其中:財政撥款(補助)安排305.05萬元,同上年相比增加67.43萬元。具體情況如下表:

    1、2018年部門支出預算分類別分來源情況總表

    單位:萬元

    支出類別

    合計

    2018年財政撥款(補助)安排

    非稅收入專戶核撥收入安排

    其他資金安排

    上年結轉結余安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的非稅收入安排

    合 計

    305.05

    305.05

    305.05

    0

    0

    0

    0

    0

    人員支出

    119.96

    119.96

    119.96

    0

    0

    0

    0

    0

     工資福利支出

    92.65

    92.65

    92.65

    0

    0

    0

    0

    0

     對個人和家庭的補助

    0.19

    0.19

    0.19

    0

    0

    0

    0

    0

    定額公用支出

    27.12

    27.12

    27.12

    0

    0

    0

    0

    0

    其中:綜合定額

    8.30

    8.30

    8.30

    0

    0

    0

    0

    0

    項目支出

    185.09

    185.09

    185.09

    0

    0

    0

    0

    0

    2、2018年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)

    單位:萬元

    支出類別

    2018年財政撥款(補助)安排

    2017年財政撥款(補助)安排

    增減變化

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的非稅收入安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的

    非稅收入安排

    增減數

    增長

    (%)

    合計

    305.05

    305.05

    305.05

    0

    237.62

    237.62

    0

    0

    67.43

    28.37

    人員支出

    119.96

    119.96

    119.96

    0

    128.32

    128.32

    0

    0

    -8.36

    -6.51

    工資福利支出

    92.65

    92.65

    92.65

    0

    85.64

    85.64

    0

    0

    7.01

    8.18

    對個人和家庭的補助

    0.19

    0.19

    0.19

    0

    14.59

    14.59

    0

    0

    -14.4

    -98.69

    定額公用支出

    27.12

    27.12

    27.12

    0

    28.09

    28.09

    0

    0

    -0.97

    -3.45

    其中:綜合定額

    8.30

    8.30

    8.30

    0

    6.50

    6.50

    0

    0

    1.8

    27.69

    項目支出

    185.09

    185.09

    185.09

    0

    109.30

    109.30

    0

    0

    75.79

    69.34

    3、各項支出增減原因分析:

    2018年財政預算內撥款安排共增加67.43萬元,其中:

    1)人員支出減少8.36萬元,原因是:人員工資增加,對個人和家庭的補助減少。

    2)定額公用支出減少0.97萬元,原因是:水電、物業費減少。

    3)項目支出增加75.79萬元,原因是:增加非公經濟黨群服務中心場地租賃費。

    4、2018年部門支出預算分功能科目對比表

    單位:萬元

    功能科目

    2018年預算數

    2017年預算數

    增減數

    增減幅度

    (%)

    小計

    財政撥款

    (補助)安排

    其他資金

    安排

    小計

    財政撥款

    (補助)安排

    其他資金

    安排

    合計

    305.05

    305.05

    0

    237.62

    237.62

    0

    67.43

    28.37

    一般公共服務支出

    284.92

    284.92

    0

    218.89

    218.89

    0

    66.03

    30.16

    社會保障和就業支出

    12.58

    12.58

    0

    11.71

    11.71

    0

    0.87

    7.42

    住房保障支出

    7.55

    7.55

    0

    7.02

    7.02

    0

    0.53

    7.54


    四、2018年部門項目支出預算安排情況說明

    根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2018年共安排項目支出4項,資金總額185.09萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排185.09萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    (一)六安市工商業聯合會部門本級2018年項目支出安排情況說明

    一、非公經濟、異地商會等專項經費125萬元,其中:財政預算內撥款安排125萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》,中發〔2010〕16號、皖發〔2011〕12號、六發〔2011〕17號等文件精神。

    項目內容:開展非公經濟人士教育培訓活動,提高非公經濟人士綜合素質;保障六安市非公經濟法律服務中心及民商事調解中心正常運行;宣傳和表彰非公經濟代表人士,開展“工商聯與民營經濟共成長”活動;加強行業商(協)會管理和異地商會建設工作,開展調研、考察、招商引資等活動;發揮“工商聯直通車”機制作用;編印《2017年六安市民營經濟發展報告》;監測評價非公經濟發展環境,開展第三方評估;加強網站、會員數據庫、非公企業人才庫建設;參政議政;實施“百企幫百村”扶貧行動;開展“百家民企進皖西”活動;民商調解中心工作經費。

    項目起止時間:2018年1月1日-2018年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:辦公費95萬元,主要用于保障運行;

    印刷費2萬元,主要用于編印宣傳資料及民營經濟發展報告等;

    差旅費8萬元,主要用于調研、考察等活動;

    會議費3萬元,主要用于召開各項工作會議;

    其他商品和服務支出17萬元,主要用于其他辦公支出。

    項目政府采購預算金額9.70萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    二、四屆三次、四次常委會8萬元,其中:財政預算內撥款安排8萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:《中國工商業聯合會章程》。

    項目內容:工商聯常務委員會每年召開兩次。

    項目起止時間:2018年1月1日-2018年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:會議費7萬元,主要用于召開常務委員會議;

    其他商品和服務支出1萬元,主要用于其他支出。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    三、非公經濟黨群服務中心辦公用房租賃經費50萬元,其中:財政預算內撥款安排50萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:根據實際工作需要。

    項目內容:籌建非公經濟黨群服務中心,辦公場地租賃費用。

    項目起止時間:2018年1月1日-2018年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:水費0.60萬元,主要用于保障運行;

    電費2.40萬元,主要用于保障運行;

    物業管理費4萬元,主要用于保障運行;

    租賃費43萬元,主要用于中心場地租賃。

    項目政府采購預算金額4萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    四、扶貧工作人員補貼2.09萬元,其中:財政預算內撥款安排2.09萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。

    項目立項依據:扶貧工作人員補貼。

    項目內容:扶貧工作人員補貼。

    項目起止時間:2018年1月1日-2018年12月31日。

    項目級次:本項目屬于本單位支出。

    項目經濟科目細化編制為:其他對個人和家庭的補助支出2.09萬元,主要用于扶貧工作人員補貼。

    項目政府采購預算金額0萬元。

    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

    五、2018年項目支出預算績效目標編制情況

    根據市財政局項目支出績效目標編制要求,六安市工商業聯合會2018年編制預算績效目標的項目共4個,資金總額185.09萬元(包括所有資金),其中:財政預算內撥款安排185.09萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

    2018年編制項目支出預算績效目標統計表

    單位:萬元   

    項目名稱

    合計

    2018年財政撥款(補助)安排

    非稅收入專戶核撥收入安排

    其他資金安排

    上年結余安排

    小計

    財政預算內撥款安排

    財政預算內撥補辦案補助收入安排

    納入預算內管理的非稅收入安排

    合計

    185.09

    185.09

    185.09

    0

    0

    0

    0

    0

    六安市工商業聯合會

    185.09

    185.09

    185.09

    0

    0

    0

    0

    0

    非公經濟、異地商會等專項經費

    135.09

    135.09

    135.09

    0

    0

    0

    0

    0

    非公經濟黨群服務中心辦公用房租賃經費

    50

    50

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2018年部門財政撥款收支預算總體情況

    六安市工商業聯合會2018年財政撥款收支預算305.05萬元,較上年增加67.43萬元,主要原因是基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心場地租賃費。收入來源包括:一般公共預算撥款305.05萬元,占100%;政府性基金撥款0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款0萬元,占0%。支出包括:一般公共服務284.92萬元,占93.40%;社會保障和就業支出12.58萬元,占4.12 %;住房保障支出7.55萬元,占2.47%。

    2018年部門一般公共預算安排情況

    六安市工商業聯合會2018年一般公共預算財政撥款305.05萬元,較上年增加67.43萬元,主要原因是基本支出中人員工資增加,項目支出中增加非公經濟黨群服務中心場地租賃費。其中:一般公共服務284.92萬元,占93.40%;社會保障和就業支出12.58萬元,占4.12 %;住房保障支出7.55萬元,占2.47%。具體情況如下:

    (一)“一般公共服務支出”2018年預算284.92萬元,比2017年預算增加66.03萬元,增長30.16%,增加的原因主要是人員工資增加。其中,“行政運行”預算119.96萬元,主要用于保障聯機關正常運轉的基本支出;“參政議政”預算185.09萬元,主要用于開展各項業務工作。

    (二)“住房保障支出”2018年度預算7.55萬元,比2017年預算增加0.53萬元,增長7.54%,增加原因主要是人員工資增加等。其中:“住房公積金”預算7.55萬元,主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

    (二)“社會保障和就業支出”2018年度預算12.58萬元,比2017年預算增加0.87萬元,增長7.42%,增加原因主要是機關人員繳納養老保險等。其中:“機關事業單位基本養老保險”預算12.58萬元,主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的養老保險等方面的支出。

    2018年部門一般公共預算基本支出情況說明

    六安市工商業聯合會2018年一般公共預算基本支出119.96萬元,具體情況如下:

    (一)工資福利支出92.65萬元,包括:基本工資35.88萬元、津貼補貼19.71萬元、機關事業單位基本養老保險12.58萬元、獎金2.60萬元、其他工資福利支出3.24萬元、其他社會保障費4.77萬元、住房公積金7.55萬元、公務員醫療補助1.61萬元、績效工資4.71萬元。

    (二)商品和服務支出27.12萬元,包括:福利費0.04萬元、工會經費0.72萬元、公務用車補貼及運行費6.96萬元、會議費5萬元、網絡運行維護費6萬元、綜合定額費用6.5萬元、公務接待費1.8萬元、其他商品和服務支出0.1萬元。

    (三)對個人和家庭的補助0.19萬元,包括:離退休干部醫療費0.18萬元、其他對個人和家庭布置0.01萬元。

    2018年部門政府性基金預算安排情況

    六安市工商業聯合會2018年政府性基金收入預算0萬元。

    六安市工商業聯合會2018年政府性基金支出預算0萬元。

    2018年部門社會保險基金預算安排情況

    六安市工商業聯合會2018年社?;鹗杖腩A算0萬元。

    六安市工商業聯合會2018年社?;鹬С鲱A算0萬元。

    2018年部門國有資本經營預算安排情況

    六安市工商業聯合會2018年國有資本經營收入預算0萬元。

    六安市工商業聯合會2018年國有資本經營支出預算0萬元。

    2018年部門政府采購預算安排情況

    根據政府采購有關要求,結合部門實際,六安市工商業聯合會部門2018年共安排政府采購支出 2項,資金總額13.70萬元,其中:財政預算內撥款安排13.70萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

    1、非公經濟、異地商會等專項經費9.70萬元,其中:財政預算內撥款安排9.70萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0 萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

    采購目錄及數量(類、品、目):小型計算機4臺;終端設備1套;投影儀1臺;攝像機2臺;復印機1臺。

    采購計劃實施時間:2018年1月1日-2018年12月31日。

    2、非公經濟黨群服務中心辦公用房租賃經費4萬元,其中:財政預算內撥款安排4萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0 萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

    采購目錄及數量(類、品、目):物業管理服務費4萬元。

    采購計劃實施時間:2018年1月1日-2018年12月31日。

    2018年部門政府購買服務預算安排情況

    根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,2018年共安排政府購買服務支出0項,資金總額0萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

    2018年部門資產購置預算安排情況

    根據資產管理有關要求,結合部門實際,2018年共安排資產購置支出0項,資金總額0萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。


    2018年部門三公經費預算安排情況

    一、六安市工商業聯合會部門 2018年“三公”經費預算表

    單位:萬元

    項 目

    預算數

    合 計

    1.80

    因公出國(境)費

    0

    公務接待費

    1.80

    公務用車購置及運行費

    0

    其中:公務用車運行費

    0

    公務用車購置費

    0

    二、2018年“三公”經費支出預算情況說明

    根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2018年共安排“三公”經費預算1.80萬元,較上年減少0萬元,下降0%。其中:財政預算內撥款安排1.80萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元,較2017年預算持平。

    (二)公務接待費支出1.80萬元,較2017年預算持平。經費使用貫徹落實黨中央八項規定和市委市政府20條要求,嚴格執行《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236 號)等規定。

    (三)公務用車購置及運行費支出0萬元,較2017年預算持平。其中:公務用車購置費0萬元,較2017年預算持平;公務用車運行維護費0萬元,較2017年預算持平。

    2018年部門機關運行經費安排情況

    2018年六安市工商業聯合會機關運行經費安排210.12萬元,其中:基本支出27.12萬元,項目支出183萬元。

    2018年部門國有資產占有使用情況

    根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦〔2011〕91號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組〔2015〕1號)文件規定,六安市工商業聯合會辦公等房屋由市資產中心統一管理。

    根據《六安市公務用車改革領導小組辦公室關于進一步規范公務用車制度改革有關工作的通知》(六車改辦〔2015〕11號)文件規定,六安市工商業聯合會車輛交由公務用車管理平臺統一管理。

    2018年部門預算重要名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (四)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。

    市工商聯2018年部門預算公開表.xls

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